洞头区人大办2016年部门预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、部门基本情况 (一)主要职能 区人大机关是区人大常委会的工作机构,承担为区人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作,其主要职责是: 1.负责区人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2.负责人民代表大会、常委会会议、主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。 3.负责协调、保障各工作委员会实施调研计划、执行专项检查活动的组织、服务工作。 4.负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访;负责省、市人大代表和县人大代表的联系工作,以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。 5.负责对“一府两院”工作的监督。 6.负责区人大常委会文件、报告的起草、印发;常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。 7.负责区人大机关外事工作、机构编制、干部人事管理工作。
二、2016年部门预算安排情况说明 (一)2016年预算收入安排情况 2016年收入预算813.57万元,其中:一般公共预算813.57万元。 (二)2016年预算支出安排情况 根据收入预算,安排支出813.57万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务813.57万元,其中人大事务813.57万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出513.06万元,日常公用支出100.51万元,项目支出200万元。 (三)财政拨款支出情况 2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面: 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)613.57万元,主要用于人员经费及日常公用经费。 2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)65万元,主要用于项目支出。 3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)80万元,主要用于项目支出。 4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)10万元,主要用于项目支出。 5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)30万元,主要用于项目支出。 6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)15万元,主要用于项目支出。 (四)2016年 “三公”经费预算情况 1公务接待费:2016年安排公务接待费预算9.8万元,主要用于公务接待支出。 2.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元。其中,公务用车运行维护费支出18万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件2 2016年部门收支预算总表 部门名称:洞头区xx局 单位:万元
附件3 2016年部门预算财政拨款预算表 部门名称:洞头区xx局 单位:万元
附件4 2016年部门预算基本支出明细预算表
部门名称:洞头区人大办 单位:万元
附件5 2016年“三公”经费预算表 部门名称:洞头区人大办 单位:万元
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