温州市洞头区人大办2015年度部门决算

发布日期： 2016- 09- 01	浏览次数：	字号：[ 大中小 ]

一、2015年度部门决算概况

（一）主要职能。根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及有关法律法规的规定，区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。

（二）部门决算单位构成

2015年度温州市洞头区人大决算由本级决算构成。

序号	单位名称
1	温州市洞头区人民代表大会常务委员会办公室
2
3
4
5
6
7
8
9
10

二、2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表

				公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出（按支出功能分类到项级）
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	878.02
一般公共预算	878.02			884.33
政府性基金预算
二、事业单位专户资金
三、事业收入（不含专户资金）
四、事业单位经营收入
五、其他收入	4.47







本年收入合计	882.49	本年支出合计		884.33
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转	61.24	结转下年		59.40
其中：专项结转	24.21
政府性基金结转
其他结转	37.02
收入总计	943.73	支出总计		943.73

2015年度部门收入决算总表(分科目）

									公开02-1表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	882.49	878.02	0	0	0	0	4.47
201			一般公共服务支出	882.49	878.02	0	0	0	0	4.47
20101			人大事务	882.47	878.02	0	0	0	0	4.47
2010101			行政运行	695.00	690.54	0	0	0	0	4.47
2010102			一般行政管理事务	72.07	72.07	0	0	0	0	0
2010104			人大会议	71.10	71.10	0	0	0	0	0
2010106			人大监督	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2010107			人大代表履职能力提升	27.09	27.09	0	0	0	0	0
2010199			其他人大事务支出	7.2	7.2	0	0	0	0	0
20126			档案事务	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2012699			其他档案事务支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0

2015年度部门收入决算总表(分单位）

部门：

金额单位：万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入（不含专户资金）

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏次

合计

温州市洞头区人大办

943.73　

61.24　

878.02　

4.47　

2015年度部门支出决算总表（分科目）

								公开03-1表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	884.33	696.85	187.48	0	0	0
201			一般公共服务支出	884.33	696.85	187.48	0	0	0
20101			人大事务	884.31	696.85	187.48	0	0	0
2010101			行政运行	696.85	696.85	0	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	72.07	0	72.07	0	0	0
2010104			人大会议	71.10	0	71.10	0	0	0
2010106			人大监督	10.00	0	10.00	0	0	0
2010107			人大代表履职能力提升	27.09	0	27.09	0	0	0
2010199			其他人大事务支出	7.20	0	7.20	0	0	0
20126			档案事务	0.02	0	0.02	0	0	0
2012699			其他档案事务支出	0.02	0	0.02	0	0	0

2015年度部门支出决算总表（分单位）

						公开03-2表
部门：						金额单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
单位名称	总计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计
温州市洞头区人大办	884.33	646.60	50.25	187.48

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	878.02	一、一般公共服务支出	31		884.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		0
	3		三、国防支出	33		0
	4		四、公共安全支出	34		0
	5		五、教育支出	35		0
	6		六、科学技术支出	36		0
	7		七、文化体育与传媒支出	37		0
	8		八、社会保障和就业支出	38		0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		0
	10		十、节能环保支出	40		0
	11		十一、城乡社区支出	41		0
	12		十二、农林水支出	42		0
	13		十三、交通运输支出	43		0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		0
	15		十五、商业服务业等支出	45		0
	16		十六、金融支出	46		0
	17		十七、援助其他地区支出	47		0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		0
	19		十九、住房保障支出	49		0
	20		二十、粮油物资储备支出	50		0
	21		二十一、其他支出	51		0
	22		二十二、债务还本支出	52		0
	23		二十三、债务付息支出	53		0
本年收入合计	24	878.02	本年支出合计	77		884.33
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	61.23	年末财政拨款结转和结余	79		59.39
一、一般公共预算财政拨款	27	61.23	基本支出结转	80		35.18
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		24.21
	29			82
总计	30	939.25	总计	83

2015年度部门财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	884.33	696.85	17.48
201			一般公共服务支出	884.33	696.85	187.48
20101			人大事务	884.31	696.85	187.46
2010101			行政运行	696.85	696.85	0
2010102			一般行政管理事务	72.07		72.07
2010104			人大会议	71.10		71.10
2010106			人大监督	10.00		10.00
2010107			人大代表履职能力提升	27.09		27.09
2010199			其他人大事务支出	7.20		7.2
20126			档案事务	0.02		0.02
2012699			其他档案事务支出	0.02		0.02

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

						公开06表
部门：						金额单位：万元
经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	435.95	302	商品和服务支出（续）	────	304	对企事业单位的补贴
30101	基本工资	117.72	30224	被装购置费	0	30401	企业政策性补贴
30102	津贴补贴	155.78	30225	专用燃料费	0	30402	事业单位补贴
30103	奖金	73.59	30226	劳务费	0	30403	财政贴息
30104	社会保障缴费	31.40	30227	委托业务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴
30106	伙食补助费	12.06	30228	工会经费	5.83	307	债务利息支出
30107	绩效工资	0	30229	福利费	5.66	30701	国内债务付息
30199	其他工资福利支出	45.40	30231	公务用车运行维护费	1.56	30707	国外债务付息
302	商品和服务支出	50.25	30239	其他交通费用	30.90	310	其他资本性支出
30201	办公费	1.01	30240	税金及附加费用	0	31001	房屋建筑物购建
30202	印刷费	0	30299	其他商品和服务支出	1.06	31002	办公设备购置
30203	咨询费	0	303	对个人和家庭的补助	210.66	31003	专用设备购置
30204	手续费	0	30301	离休费	0	31005	基础设施建设
30205	水费	0.11	30302	退休费	176.64	31006	大型修缮
30206	电费	0	30303	退职（役）费	0	31007	信息网络及软件购置更新
30207	邮电费	3.48	30304	抚恤金	0	31008	物资储备
30208	取暖费	0	30305	生活补助	2.66	31009	土地补偿
30209	物业管理费	0	30306	救济费	0	31010	安置补助
30211	差旅费	0.26	30307	医疗费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30212	因公出国（境）费用	0	30308	助学金	0	31012	拆迁补偿
30213	维修(护)费	0.05	30309	奖励金	0	31013	公务用车购置
30214	租赁费	0	30310	生产补贴	0	31019	其他交通工具购置
30215	会议费	0	30311	住房公积金	29.85	31099	其他资本性支出
30216	培训费	0	30312	提租补贴	0	399	其他支出
30217	公务接待费	0.32	30313	购房补贴	0.2	39906	赠与
30218	专用材料费	0	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95			────

2015年度部门“三公”经费决算表

		公开07表
部门：		金额单位：万元
项目	决算数
项目	决算数
合计	26.73
1.因公出国（境）费	4.30
2.公务接待费	4.91
3.公务用车购置及运行费	17.52
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	17.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：							单位金额：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

三、2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计882.49万元，支出总计884.33万元。与上年相比，收支总计减0.12万元，下降0.06%。

（二）收入决算情况
　　2015年度收入合计882.49万元，比上年减少0.66万元，下降0.007%。其中：财政拨款万878.02元，占 99%；其他收入4.47万元，占1%。

（三）支出决算情况
　　2015年度支出合计884.33万元，比上年增加0.54万元，增长0.06%。其中：基本支出696.85万元，占79%；项目支出187.48万元，占21%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计1762.35万元，与上年相比，财政拨款收支总计各减 0.12万元，下降0.06%。

（五）财政拨款支出情况（无发生支出，需零说明）

　2015年度部门决算财政拨款支出年初预算931.08万元，支出决算884.33万元，完成年初预算95%。

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）696.85万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）事务72.07万元，主要用于项目支出。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）71.10万元，主要用于项目支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）10万元，主要用于项目支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）27.09万元，主要用于项目支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）7.2万元，主要用于项目支出。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）0.02万元，主要用于项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况（无发生支出，需零说明）

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出696.85万元。其中：人员经费646.60万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴及其他队个人和家庭的补助支出；公用经费50.25万元，包括基本工资、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、职工疗休养经费等。

（七）“三公”经费决算情况（无发生支出，需零说明）

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）支出4.3万元，比上年增长100%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本次活动是由区统一安排，不是本单位自行组织的。本部门全年因公出国(境)累计人次，较上年增加3人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费支出4.91万元，比上年决算数增长184%。主要用于接待各级人大部门等支出。增加的主要原因是来我区学习、调研的单位比上年增加。其中，本部门国内公务接待14批次，人次185（不包括陪同人员），支出4.91万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出17.52万元，下降8%。其中，公务用车运行维护费支出17.52万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度，本级单位公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费支出比上年下降8%，主要原因是进一步规范了公务用车的使用管理。

4.“三公”经费决算小于预算的原因：主要是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。“三公”经费本年决算数与上年相比增长19%。

（八）机关运行经费支出情况

2015年度人大机关机关运行经费支出50.24万元。

（九）政府采购情况

2015年度人大机关本级无发生政府采购。

（十）国有资产占用情况（无资产，也需说明）

截止2015年底，人大机关本级资产合计329.68万元，比上年增长5%，主要原因是流动资金增加。其中：流动资产78.14万元，占总资产的24%；固定资产251.54万元，占总资产的 76%。固定资产含：车辆5辆，其中一般公务用车5辆；单位价值200万元（含）以上设备没有。

（十一）绩效评价结果情况

2015年度本部门未列入绩效考评。

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

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