洞头区人大办2017年部门预算
发布日期:2017-03-21浏览次数:字号:[ ]

                                                                                

一、洞头区人大办概况

(一)主要职能

区人大机关是区人大常委会的工作机构,承担为区人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作,其主要职责是:

1.负责区人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责人民代表大会、常委会会议、主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3.负责协调、保障各工作委员会实施调研计划、执行专项检查活动的组织、服务工作。

4.负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访;负责省、市人大代表和县人大代表的联系工作,以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

5.负责对“一府两院”工作的监督。

6.负责区人大常委会文件、报告的起草、印发;常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

7.负责区人大机关外事工作、机构编制、干部人事管理工作。

 

二、洞头区人大办2017年部门预算安排情况说明

(一)关于洞头区人大办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,洞头区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入866.67;支出包括6类功能科目:

1一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)656.67万元,主要用于人员经费及日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)70万元,主要用于项目支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)75万元,主要用于项目支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)10万元,主要用于项目支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)30万元,主要用于项目支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)25万元,主要用于项目支出。

(二)关于洞头区人大办2017年收入预算情况说明

洞头区人大办2017年收入预算866.67万元,其中:一般公共预算拨款收入866.67万元,占100%

(三)关于洞头区人大办2017年支出预算情况说明

洞头区人大办2017年支出预算866.67万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务866.67万元,其中人大事物866.67万元。。

2.按支出用途分类,包括人员支出560.57万元、日常公用支出96.1万元、项目支出210万元。

(四)关于洞头区人大办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

洞头区人大办2017年财政拨款收支总预算866.67万元。包括:一般公共预算拨款收入866.67万元;支出包括:一般公共服务支出866.67万元,其中人大事务支出866.67万元。

(五)关于洞头区人大办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

洞头区人大办2017年一般公共预算当年拨款866.67万元,比2016年执行数939.97万元,减少73.3万元,主要是2016年含职业年金养老保险补缴。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)866.67万元,占100%

(六)关于洞头区人大办2017年一般公共预算基本支出情况说明

洞头区人大办2017年一般公共预算基本支出656.67万元,其中:

人员经费560.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费96.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于洞头区人大办2017年一般公共预算三公经费预算情况说明

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算9.5万元,比上年预算数减少3%。主要用于公务接待。减少的主要原因是严格执行厉行节约政策。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年洞头区人大办本级机关运行经费财政拨款预算96.1万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.XX(类)XX(款)XX(项):指……

9.XX(类)XX(款)XX(项):指……

附件2

 

表01
2017年部门收支预算总表
部门名称:区人大办单位:万元
收                    入支                    出
项                        目预算数项                        目预算数
一、财政拨款866.67一、医疗卫生 
    一般公共预算866.67二、HHHHH支出(该部门对应的功能科目) 
    政府性基金预算 三、住房保障支出 
二、专户资金   
三、事业收入(不含专户资金)   
四、事业单位经营收入   
五、其他收入   
    
    
    
本年收入合计866.67本年支出合计866.67
六、上级补助收入 对附属单位补助支出 
七、附属单位上缴收入 上缴上级支出 
八、用事业基金弥补收支差额   
九、上年结转 结转下年 
其中:专项结转   
     政府性基金结转   
     其他结转   
收  入  总  计866.67支  出  总  计866.67

 

表02
2017年部门收入预算总表
部门名称:区人大办单位:万元
单位名称总   计上年结转财政拨款  专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
温州市洞头区人大办123456789101112
合计866.67  866.67        
             
             
             
             
             
             
             

 

表03
2017年部门支出预算总表
部门名称:区人大办单位:万元
单位名称总   计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
1234567
温州市洞头区人大办866.67560.5796.10210.00   
        
        
        
        
        
        
        

 

表04
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:区人大办单位:万元
收                    入支                    出
项                        目预算数项                        目预算数
一、财政拨款866.67一般公共服务支出866.67
    一般公共预算866.67  人大事务866.67
    政府性基金预算     行政运行656.67
      一般行政管理事务70.00
      人大会议75.00
      人大监督10.00
      人大代表履职能力提升30.00
      其他人大事务支出25.00
    
    
    
    
    
    
    
本年收入合计866.67本年支出合计866.67

 

表05
2017年部门一般公共预算支出表
部门名称:区人大办单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出备  注
  1234
合计 866.67656.67210.00 
2010101行政运行656.67656.67  
2010104人大会议75.00 75.00 
2010102一般行政管理事务30.00 30.00 
2010199其他人大事务支出25.00 25.00 
2010107人大代表履职能力提升30.00 30.00 
2010102一般行政管理事务40.00 40.00 
2010106人大监督10.00 10.00 
      
      
      

 

表06
2017年部门政府性基金预算支出表
部门名称:洞头区人大办单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出备  注
****1234
      
      
      
      

 

表07
2017年部门一般公共预算基本支出表
部门名称:区人大办单位:万元
经济分类科目金额
科目编码科目名称
****1
 合计 
301工资福利支出481.73
30101  基本工资98.28
30102  津贴补贴217.46
30103  奖金65.26
30104  社会保障缴费11.28
30107  绩效工资 
30108  机关事业单位基本养老保险缴费63.89
30109  职业年金缴费25.56
30199  其他工资福利支出 
302商品和服务支出 
30201  办公费5.00
30202  印刷费3.00
30203  咨询费 
30204  手续费0.20
30205  水费 
30206  电费 
30207  邮电费3.10
30209  物业管理费 
30211  差旅费11.00
30212  因公出国(境)费用2.00
30213  维修(护)费0.50
30214  租赁费 
30215  会议费 
30216  培训费 
30217  公务接待费5.00
30226  劳务费2.00
30228  工会经费6.00
30229  福利费24.96
30231  公务用车运行维护费 
30239  其他交通费用27.34
30299  其他商品和服务支出1.00
303对个人和家庭的补助78.84
30301 退休费6.30
30304  抚恤金 
30305  生活补助2.66
30307  医疗费23.75
30309  奖励金 
30311  住房公积金45.25
30312  提租补贴 
30313  购房补贴 
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.88
310其他资本性支出5
31002   办公设备购置5
31099    其他资本性支出 

 

表08
2017年一般公共预算“三公”经费表 
部门名称:区人大办单位:万元
项目2017年预算数
合计9.50
  1.因公出国(境)费用 
  2.公务接待费9.50
  3.公务用车购置及运行维护费 
   其中:公务用车购置费 
             公务用车运行维护费 

 

 

 




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