温州市洞头区人大办2016年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、2016年度部门决算概况 (一)主要职能:根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及有关法律法规的规定,区人大常委会是区人民代表大会的常设机关,对区人民代表大会负责并报告工作。听取和审议人民政府、人民法 院和人民检察院的专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计工作报告;法律法规实施情况的检查;规范性文件的备 案审查;进行询问和质询等。 (二)部门决算单位构成 2016年度温州市洞头区人大办部门决算包括本级决算所属1个行政单位构成:
二、2016年度部门决算报表
2016年度部门收入决算总表(分单位)
2016年度部门收入决算总表(分科目)
2016年度部门支出决算总表(分单位)
2016年度部门支出决算总表(分科目)
2016年度部门财政拨款收入支出决算总表
2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
2016年度部门“三公”经费决算表
三、2016年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况 1.2016年度收入总计975.64万元,其中本年收入975.64万元。具体情况如下: (1)财政拨款收入946.48万元,较上年增加68.46万元,增长7%,主要原因是工资福利、职业年金,抚恤金增加。 (2)其他收入12.23万元,较上年增加7.76万元,增长174%,主要原因是退休人员住房工龄补贴及一次性住房补贴收入。 (3)年初结转和结余16.93万元,较上年减少44.31万元,下降72%,主要原因是职业年金等跨年度缴存。 2.2016年度支出总计939.98万元,其中本年支出939.98万元。具体情况如下: (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)764.43万元,主要用于人员经费及日常公用经费。较上年增加67.58万元,增长10 %,主要原因工资,职业年金增加,抚恤金增加。 (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)事务59.46万元,主要用于项目支出。较上年减少12.61万元,下降17%,主要原因车改车辆运行维护费及劳务派遣人员费用减少。 (3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)60.48万元,主要用于项目支出。较上年减少10.62万元,下降15%,主要原因贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,切实采取措施严格控制支出。 (4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)5.30万元,主要用于项目支出。较上年减少4.7万元,下降47%。主要原因代表参加监督活动经费在代表经费支出。 (5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)16.43万元,主要用于项目支出。较上年减少10.66万元,下降39%,主要原因代表培训班次减少。 (6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)33.88万元,主要用于项目支出。较上年增加26.68万元,增加370%,主要原因预算增加。 (二)本年收入决算情况 2016年度本年收入合计975.64万元,其中:财政拨款946.48万元,占97%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入12.23万元,占1%;上年结转16.93万元,占2%。 (三)本年支出决算情况 2016年度本年支出合计939.98万元,其中:基本支出764.43万元,占81%;项目支出175.55万元,占19%。 (四)财政拨款收入支出决算情况 2016年度财政拨款收、支总计1915.62万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增69.46万元,44.52万元;各增长8 %,5%,主要原因是工资福利、职业年金,抚恤金增加,换届选举工作经费追加。 (五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明) 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算928.85万元,比年初预算增加115.28万元,增长(下降) %。具体情况如下: (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)753.30万元,主要用于人员经费及日常公用经费。比年初预算增加123.97万元,增长20%,主要原因工资,职业年金增加,退休人员死亡抚恤金。 (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)事务59.46万元,主要用于项目支出。比年初预算减少10.54万元,下降15%,主要原因劳务派遣人员支出减少,车辆运行费用减少。 (3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)60.48万元,主要用于项目支出。比年初预算减少14.52万元,下降19%,主要原因贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,切实采取措施严格控制支出。 (4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)5.30万元,主要用于项目支出。比年初预算减少4.7万元,下降47%,主要原因是代表参加监督活动支出在代表经费里支出。 (5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)16.43万元,主要用于项目支出。比年初预算较上年减少10.66万元,下降39%,主要原因代表培训班次减少。 (6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)33.88万元,主要用于项目支出。比年初预算增加26.68万元,增加370%,主要原因预算追加。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明) 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出753.3万元,完成年初预算123%,决算数大于预算数的主要原因是工资职业年金增加。其中:人员经费682.79万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费81.64万元,包括水费、邮电费、差旅费、因公出国经费、接待费、工会经费、福利费等。 (八) “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明) 1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出1.33万元,比年初预算增加1.33万元,增长133 %,主要原因是年初无预算,在公用经费里支出;比上年决算数减少2.97万元,下降69%,主要原因是出国人员减少。因公出国(境)费用主要用于机关领导公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计1人次,较上年减少2人次。 2.公务接待费:2016年度公务接待费支出2.93万元,比年初预算减少6.87万元,下降70 %,主要原因是接待减少;比上年决算数减少1.98万元,下降40%,减少的主要原因是接待减少。公务接待费主要用于接待上级人大及其他省、市、县人大等支出。其中,本部门国内公务接待16批次,211人次,支出2.93万元。 3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出12.36万元,比年初预算减少5.64万元,下降31%,主要原因是车改;比上年决算数减少5.16万元,下降29%。减少的主要原因是车改。具体内容如下: 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行维护费支出12.36万元,主要用于公务用车所需的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为5辆,较上年无变化。 (九)其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况 2016年度人大机关运行经费支出65.31万元,比上年增加15.06万元,增长30%,主要原因是工会经费、福利费增加。 2.政府采购情况 2016年度人大本级单位政府采购预算10万元,采购支出总额 5.20万元。其中:货物采购支出5.20万元;占政府采购支出总额100%。 3.国有资产占用情况 截止2016年底,人大机关本级单位资产合计293.14万元,比上年减少11%,主要原因是流动资产减少。其中:流动资产35.66万元,占总资产的12%;固定资产257.48万元,占总资产的88%;固定资产含:车辆5辆,其中一般公务用车5辆(车改车辆已转到机关事务局和鹿西乡,手续还未办理)。 四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用) 1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。 3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。 17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。 18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。 19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。 20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。 21. XX(类)XX(款)XX(项):指……。 22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。 [附件下载] |
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