一、洞头区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

洞头区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的工作机构，承担为区人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，其主要职责是：

1.负责区人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责人民代表大会、常委会会议、主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3.负责协调、保障各工作委员会实施调研计划、执行专项检查活动的组织、服务工作。

4.负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访;负责省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

5..负责区人大常委会文件、报告的起草、印发；常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

6.负责区人大机关外事工作、机构编制、后勤总务接待、干部人事、劳动工资培训学习及管理工作。

7.负责人大机关退休人员管理服务工作。

8.负责办理常委会、主任会议交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，洞头区人民代表大会常务委员会办公室部门预算只包括本级预算。

二、洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，洞头区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1345.64万元；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等。2020年收支总预算1345.64万元。

（二）关于洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算情况说明

洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算1345.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1345.64万元，占100%。

（三）关于洞头区人民代表大会常务委员会办公室和2020年支出预算情况说明

洞头区人民代表大会常务委员会2020年支出预算1345.64万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务1127.89万元、社会保障和就业支出111.97万元、医疗卫生与计划生育支出37.11万元、节能环保支出0万元、住房保障支出68.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1018.66万元，占75.7%；日常公用支出179.98万元，占13.4%；项目支出147万元，占10.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支总预算1345.64万元。包括：一般公共预算拨款收入1345.64万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1127.89万元、社会保障和就业支出111.97万元、医疗卫生与计划生育支出37.11万元、节能环保支出0万元、住房保障支出68.66万元。

（五）关于洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款1345.64万元，比2019年执行数1284.58万元增加61.06万元，主要是代表经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1127.89万元，占83.8%；社会保障和就业支出（类）111.97万元，占8.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.11万元，占2.8%。住房保障支出（类）68.66万元。占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）980.89万元，主要用于人员经费、日常公用经费及对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）65万元，主要用于项目支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）12万元，主要用于项目支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）40万元，主要用于项目支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）30万元，主要用于项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出74.65万元，主要用于单位基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出37.32万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗11.86万元。主要用于单位医疗支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助25.24万元。主要用于公务员医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金68.66万元。

（六）关于洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出1345.64万元，其中：

人员经费1018.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费179.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）关于洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于洞头区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洞头区人民代表大会常务委员会办公室2019 年“三公”经费预算数为9万元，比2019年执行数增加6.8万元，增长309%，具体如下：

1.因公出国（境）费用

根据安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，2019年安排因公出国（境）费用0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年支出无增加

2.公务接待费

2020年安排公务接待费预算9万元，比上年执行数增长309%。主要用于接待支出。增加的主要原因是配合上级活动公务接待活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年支出一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是……。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年洞头区人民代表大会常务委员会办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算179.98万元，比2019年预算增加51.21万元，增长39.8%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2020年洞头区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洞头区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年人民代表大会常务委员会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款147万元。

5.以部门为主体的绩效目标

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），指的是用于人员经费、日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。

  11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），指的是指的是人民代表大会及其常委委、主任会议、一府两院工作报告会等费用。

  12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项），指的是代表开展监督工作所需差旅费、误工补贴等。

  13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），指的是组织人大常委会组成人员及代表开展履职能力提升培训费用、开展活动所需费用。

  14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），指的是代表联络站补助、代表补选工作经费。

  15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指的是机关事业单位基本养老保险费用。

  16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指的是机关事业单位职业年金缴费。

  17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指的是行政单位医疗费用。

  18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指的是行政事业单位公务员医疗补助费用。

  19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是住房公积金。