关于2023年决算的报告

首页	> 人大会议 > 常委会会议 > 洞头区第十五届人大常委会第十九次会议

关于2023年决算的报告

发布日期：2024-07-29	浏览次数：	字号：[ 大中小 ]

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会汇报2023年财政决算情况，请予审议。

一、2023年财政决算情况

2023年，面对国内和国际局势变化等超预期因素相互叠加的复杂局面，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，贯彻落实好中央、省、市一系列稳经济保增长政策，履行好财政资金分配、管理、监督各方面职能，加强财政资金政策引导保障作用，全面落实稳健助企纾困政策，着力保市场主体、保就业、保民生，圆满完成区第十五届人大二次会议批准的财政预算和区第十五届人大常委会第十三次会议批准的预算调整方案。

（一）一般公共预算收支决算情况

收入决算情况：2023年全区一般公共预算收入11.21亿元，同比增长5.6%，完成调整预算的93.1%。其中：税收收入6.08亿元，同比增长23%；非税收入5.13亿元，同比下降9.6%。

支出决算情况：2023年全区一般公共预算支出36.98亿元，同比增长10.7%，完成调整预算100.3%。其中民生支出28.26亿元，占年度预算支出的76.4%。

总体收支平衡决算情况：一般公共预算收入11.21亿元，加上转移性收入31.05亿元（其中：上级转移支付收入18亿元，较草案增加2.50亿元，地方政府一般债务转贷收入3亿元，调入资金9.81亿元，使用结转资金0.25亿元），收入合计42.26亿元；一般公共预算支出36.98亿元，加上转移性支出5.28亿元（其中：上解上级支出0.52亿元，较草案减少0.23亿元，援助其他地区支出0.12亿元，安排预算稳定调节及结转下年4.64亿元，较草案增加2.73亿元），支出合计42.26亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

1.一般公共预算收支主要科目决算情况。

（1）主要科目收入情况。税收收入6.08亿元，同比增长23%。其中：增值税收入3.64亿元，同比增长31.3%；企业所得税0.5亿元，同比下降8.5%；个人所得税0.19亿元，同比下降24.2%；资源税0.14亿元，同比下降2.1%；其他各税1.6亿元，同比上升31.1%；非税收入5.13亿元，同比下降9.6%。

（2）主要科目支出情况。一般公共服务支出4.23亿元，同比增长7.2％；教育支出4.86亿元，同比增长1.2％；科学技术支出1.29亿元，同比增长15.6％；社会保障和就业支出3.79亿元，同比增长19.5%；卫生健康支出4.15亿元，同比下降3.2％；城乡社区支出3.45亿元，同比下降20％。

2.预算稳定调节基金安排和使用情况。2023年区级财政年初动用预算稳定调节基金0.6亿元，年末补充预算稳定调节基金3.6亿元，预算稳定调节基金余额3.68亿元。

3.上下级财政转移支付情况。2023年，区级共收到中央四税返还收入1.02亿元，上级一般公共预算转移支付收入16.98亿元，上解上级支出0.52亿元。区级对各街道（乡镇）税收返还和转移支付支出共6.23亿元，其中：对各街道（乡镇）税收返还0.45亿元，转移支付5.78亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

收入决算情况：2023年全区政府性基金收入22.37亿元，同比增长18.2%，完成调整预算的103.7%。其中：国有土地使用权出让收入2.84亿元，同比下降53.6%；其他政府性基金收入19.09亿元，同比增长52.6%，主要来源为国有资产盘活收入。

支出决算情况：2023年政府性基金支出22.52亿元，同比增长13.8%，完成调整预算的101%。

总体收支平衡决算情况：政府性基金收入22.37亿元，加上转移性收入8.35亿元（其中：上级转移支付收入0.12亿元，较草案减少0.03亿元，地方政府专项债务转贷收入6.62亿元，使用上年结转资金1.61亿元），收入合计30.72亿元；政府性基金支出22.52亿元，加上转移性支出8.2亿元（其中：调出资金6亿元，上解上级支出0.52亿元，较草案增加0.5亿元，结转下年使用资金1.68亿元，较草案减少0.53亿元），支出合计30.72亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2023年社保基金收入2.86亿元，同比增长5.3%，完成调整预算的100.3%；2023年社保基金支出3.24亿元，同比下降22.6%，完成调整预算的117.1%。收支相抵，全区社保基金预算收支结余-0.38亿元，滚存结余1.19亿元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2023年国有资本经营预算收入0万元，转移性收入4万元，上年结转0万元，合计国有资本经营预算收入4万元，完成调整预算的0.8%；2023年国有资本经营预算支出4万元，结转下年支出0万元，合计国有资本经营预算支出4万元，完成调整预算的0.8%。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（五）2023年地方政府债务执行情况

1.政府一般债务情况：2023年年初余额33.24亿元，本年地方政府一般债务转贷收入3亿元，年末一般债务余额36.24亿元，与省财政厅下达的一般债务限额36.24亿元相等。新增一般债务主要用于状元南片市政道路、新城二期市政道路工程、元觉义校迁建工程、S211安吉至洞头公路洞头霓屿至北岙段工程等9个项目。

2.政府专项债务情况：2023年年初余额20.81亿元，本年地方政府专项债务转贷收入6.62亿元，年末专项债务余额27.43亿元，与省财政厅下达的专项债务限额27.43亿元相等。新增专项债务主要用于人民医院改扩建工程、大小门临港石化产业区综合配套提升工程等15个项目。

二、主要工作举措

（一）挖潜力拓渠道，增强财政保障能力。一是强化税收收入征管。牢固树立全区“一盘棋”思想，加强与税务、经信、住建等部门协同联动，深入研判分析财政经济形势，严格落实减税降费政策，及时兑现惠企政策，提升营商环境，做大做强总部经济，合理有序把握组织收入节奏。二是全力做好非税及基金收入征缴。坚持依法征收、规范执收，实现石子岙采矿权收入2.13亿元、各类罚没款收入1.43亿元；全面清点盘活国有存量资产，成功盘活停车经营权和码头经营权，实现收入16.57亿元。三是全力以赴向上争资。完善向上争资激励机制，激发部门积极性；印发向上争资指导目录，指导部门提高向上争资精准性。全年全区共获上级补助资金18亿元，其中1000万元以上项目17个6.59亿元。

（二）抓机遇聚资源，助推三个“一号工程”。一是实施数字经济创新提质“一号发展工程”。紧扣“往高攀升、向新进军、以融提效”三大主攻方向，开展首位战略首位保障行动，实行超常规财政科技投入机制，确保全年财政科技投入增长15%以上。全年财政投入1.29亿元。二是以营商环境优化提升“一号改革工程”。顶格落实“8+4”经济政策体系，共获上级“8+4”政策资金2.61亿元，支出2.36亿元，支出进度90.8%，位居全市前列。加快直达资金项目分配和资金拨付，推动资金精准拨付到市场主体和受益对象，全年共获直达资金3.12亿元，年度支出进度100%。持续优化营商环境，累计新增审核上线涉企政策118项，兑现惠企奖补资金934件2.09亿元，帮助企业降本增效；通过发放2期消费券383万元，拉动我区消费需求，活跃经济氛围。发挥政府采购政策优势，累计完成政府采购资金8.7亿元，其中授予中小企业8.6亿元。三是聚焦“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”。持续做好EOD、甬莞高速支线、S211等重大项目筹融资保障。支持实现更高水平“走出去”“引进来”。交通运输支出投入3.76亿元，同比增长246.5%，为大干交通重点项目建设提供资金保障。

（三）优结构保重点，夯实共同富裕根基。一是不断改善和增进民生福祉。推进基本公共服务均等化，保障低收入家庭综合帮扶、残疾人补助、退役安置等各项民生政策提标扩面，支持儿童友好、青年发展、老年友好、育儿友好、医保纾困等各项共富政策改革落地，全年民生支出28.26亿元，占一般公共预算支出76.4%。支持教育公平和质量提升，坚持教育公益性原则，支持推进城乡优质教育均衡发展，实现教育支出“只增不降”，全年教育支出4.86亿元。二是推进“扩中提低”行动。聚焦老、病、残、幼等特殊群体的服务需求，推动低收入家庭帮扶从兜底型保障向发展型帮扶转变。全年发放最低生活保障、残疾人两项生活、护理补贴等困难群众生活救助资金0.3亿元，累计救助11.3万人次，切实做到“应保尽保”。强化涉农和民生财政性补助资金管理，充分发挥“一键达平台”“乡镇公共财政服务平台”作用，确保各项惠民惠农政策落到实处。累计发放惠民惠农补贴资金1.29亿元。三是全力以赴抓建设夯基础。投入0.7亿元保障洞头国家级沿海渔港经济区项目，夯实我区渔业基础；投入0.4亿元建设洞头区旧城社区配套设施提升项目（一期），促进我区城市有机更新；投入0.3亿元保障陆域引水二期工程取得标志性进展，实现鹿西乡彻底告别“靠天吃水”的历史。

（四）抓改革谋创新，增强财政内生动力。一是深入实施绩效管理。以“财会监督年”为抓手，持续深化绩效改革管理，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，开展各类事后评价46个，并首次针对债券项目、国企EPCO等项目开展绩效评价，评价涉及财政性资金8.58亿元。二是优化国企布局结构。围绕“整合重组”，推动洞头资源开发公司实体化运作，完成公司股权调整、组织架构搭建、人员配备、资产注入等工作。探索海洋特色资源开发，成功包装全国试点标杆海上诸湾EOD项目。三是推进数字财政建设。以数字化改革为引领，推进预算管理一体化系统建设，完成总会计核算、资金申拨、政府采购等7个一体化系统功能模块集中部署和迁移，预算管理一体化建设考核位居全省前列。

（五）守底线防风险，强化监管财政平稳运行。厉行节约办一切事业，牢牢守住财政运行底线。一是落实“过紧日子”要求。印发《关于进一步贯彻落实厉行节约坚持党政机关过紧日子要求的通知》，健全区级机关厉行节约过紧日子工作机制，从严从紧控制财政支出，将有限财政资金统筹用于“三保”保障、经济社会发展和改善民生等重要领域。持续开展年中预算压减工作，全年累计压减预算资金2556万元，同比增长190.8%。二是强化“三公”经费监管。严格按照只降不增原则下达各部门单位“三公”经费预算控制数，同比下降0.4%。强化部门主体责任，将“三公”经费管理纳入区纪委政治生态建设评价体系。设立“三公”经费动态监控平台，加强日常动态监控；建立预警机制，对支出进度过快的部门发送关注函和预警函，督促部门严格控制经费支出。三是优化全过程监管。纠正各类违规业务64笔，32家预算单位，涉及资金203.96万元，纠正率100%。加强工程项目审核管理，全年累计审核三算（预、结、决算）项目231个，审核金额19.96亿元，净核减财政资金0.95亿元，核减率为4.76%。

取得成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作中还面临着一些困难和挑战。收入方面，面临前所未有的不确定性。我区财政收入来源有限，优质税源培育成果尚未显现，土地出让市场持续低迷，资源盘活缺乏后劲及可持续性。支出方面，刚性支出保障压力大。“三保”、社保补助、债务还本付息等刚性支出逐年增加；“三保”外其他刚性支出，比如专职社工、网格员、村社干部待遇及运行、交通补亏等等不断增加；各项惠企利民及人才政策加码出台，PPP项目到期回购支付压力巨大，财政收支矛盾进一步凸显。管理方面，部分专项政策和资金绩效有待提高。部门项目预算编制不够科学合理，资金资产资源统筹利用程度还有待强化，上级专项资金分配使用进度有待提高。对此，我们高度重视，下步将认真研究并采取有效措施，积极应对解决。

最后，感谢区人大常委会对财政预算执行情况的关注和重视，希望区人大常委会一如既往地监督和支持政府工作，多提宝贵的意见和建议。

报告完毕。

附件：1.洞头区2023年一般公共预算收入决算情况表

2.洞头区2023年一般公共预算支出决算情况表

3.洞头区2023年一般公共预算支出决算明细表

4.洞头区2023年一般公共预算总体收支（平衡）决算表

5.洞头区2023年一般公共预算基本支出决算情况表

6.洞头区2023年税收返还和一般性转移支出情况表

7.洞头区2023年政府性基金收入决算情况表

8.洞头区2023年政府性基金支出决算情况表

9.洞头区2023年政府性基金支出决算明细表

10.洞头区2023年政府性基金预算总体收支（平衡）决算表

11.洞头区2023年社会保障基金收入决算情况表

12.洞头区2023年社会保障基金支出决算情况表

13.洞头区2023年社会保障基金结余决算情况表

14.洞头区2023年国有资本经营收支预算决算情况表

15.洞头区2023年度地方政府一般债务限额和余额情况表

16.洞头区2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

17.洞头区2023年地方政府新增债券支出项目表

附件1
洞头区2023年一般公共预算收入决算情况表
					单位：万元
项目	2022年决算数	2023年年初预算数	2023年预算调整数	2023年决算数	完成调整预算%	决算数同比增减%
一般公共预算收入合计	106,174	120,329	120,329	112,081	93.1	5.6
一、税收收入	49,394	61,229	61,229	60,771	99.3	23.0
国内增值税	27,746	28,549	35,045	36,417	103.9	31.3
企业所得税	5,474	11,822	4,819	5,011	104.0	-8.5
个人所得税	2,541	3,000	2,530	1,925	76.1	-24.2
资源税	1,433	2,000	2,000	1,403	70.2	-2.1
城市维护建设税	4,676	6,300	6,300	4,622	73.4	-1.2
房产税	1,423	1,500	1,500	1,578	105.2	10.9
印花税	1,323	1,500	1,500	1,595	106.3	20.6
城镇土地使用税	1,416	1,000	2,295	2,084	90.8	47.2
土地增值税	744	2,400	900	859	95.4	15.5
车船税	2,419	2,400	3,439	4,348	126.4	79.7
耕地占用税	168	750	890	890	100.0	429.8
环境保护税	6	8	11	39	354.5	550.0
其他税收	25	0	0	0		-100.0
二、非税收入	56,780	59,100	59,100	51,310	86.8	-9.6
专项收入	4,102	4,500	4,500	4,855	107.9	18.4
行政事业性收费收入	1,268	1,300	2,231	2,740	122.8	116.1
罚没收入	12,711	9,000	8,881	14,309	161.1	12.6
国有资源（资产）有偿使用收入	38,177	43,800	42,954	28,863	67.2	-24.4
政府住房基金收入	486	450	534	543	101.7	11.7
其他收入	36	50	0	0		-100.0

附件2

洞头区2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

科目代码及名称	2022年决算数	2023年年初预算数	2023年预算调整数	2023年决算数	完成调整预算%	同比增减%
一般公共预算支出合计	334,139	357,479	368,816	369,799	100.3	10.7
201一般公共服务支出	39,475	41,103	42,185	42,315	100.3	7.2
203国防支出	942	931	1,273	1,099	86.3	16.7
204公共安全支出	19,939	17,436	18,462	18,494	100.2	-7.2
205教育支出	47,961	48,981	48,986	48,554	99.1	1.2
206科学技术支出	11,163	12,927	12,889	12,909	100.2	15.6
207文化旅游体育与传媒支出	7,841	7,912	8,573	8,601	100.3	9.7
208社会保障和就业支出	31,710	38,727	37,900	37,878	99.9	19.5
210卫生健康支出	42,934	45,715	41,111	41,540	101.0	-3.2
211节能环保支出	5,749	4,292	8,500	8,569	100.8	49.1
212城乡社区支出	43,115	58,091	34,152	34,495	101.0	-20.0
213农林水支出	28,328	28,729	32,088	32,311	100.7	14.1
214交通运输支出	10,841	11,262	37,100	37,569	101.3	246.5
215资源勘探工业信息等支出	6,396	5,077	11,033	11,007	99.8	72.1
216商业服务业等支出	805	255	1,730	1,734	100.2	115.4
217金融支出	186	0	95	95	100.0	-48.9
219援助其他地区支出	0	0	0	0
220自然资源海洋气象等支出	16,050	10,785	10,168	10,091	99.2	-37.1
221住房保障支出	6,303	7,186	7,266	7,222	99.4	14.6
222粮油物资储备支出	720	643	1,110	1,105	99.5	53.5
224灾害防治及应急管理支出	2,161	2,327	2,550	2,541	99.6	17.6
227预备费	0	3,600	0	0
229其他支出	0	0	0	0
232债务付息支出	11,470	11,500	11,645	11,644	100.0	1.5
233债务发行费用支出	50	0	0	26		-48.0
注：以上科目按照2023年政府收支分类科目编制，2022年决算数根据2023年科目做相应调整。

附件3

洞头区2023年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年决算数	2023年决算数	同比增减%
	一般公共预算支出合计	334,139	369,799	10.7
201	一般公共服务支出	39,475	42,315	7.2
20101	人大事务	1,432	1,628	13.7
2010101	行政运行	1,215	1,397	15.0
2010104	人大会议	83	66	-20.5
2010106	人大监督	11	5	-54.5
2010107	人大代表履职能力提升	95	104	9.5
2010108	代表工作	0	46
2010199	其他人大事务支出	28	10	-64.3
20102	政协事务	1,306	1,179	-9.7
2010201	行政运行	1,116	974	-12.7
2010204	政协会议	59	53	-10.2
2010206	参政议政	68	85	25.0
2010299	其他政协事务支出	63	67	6.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,592	16,829	15.3
2010301	行政运行	9,344	10,655	14.0
2010302	一般行政管理事务	1,179	3,148	167.0
2010305	专项业务及机关事务管理	60	0	-100.0
2010306	政务公开审批	0	26
2010308	信访事务	28	34	21.4
2010350	事业运行	2,495	1,343	-46.2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,486	1,623	9.2
20104	发展与改革事务	2,419	2,461	1.7
2010401	行政运行	883	892	1.0
2010402	一般行政管理事务	24	14	-41.7
2010404	战略规划与实施	0	413
2010406	社会事业发展规划	128	8	-93.8
2010408	物价管理	0	5
2010450	事业运行	533	565	6.0
2010499	其他发展与改革事务支出	851	564	-33.7
20105	统计信息事务	459	539	17.4
2010501	行政运行	367	388	5.7
2010505	专项统计业务	20	45	125.0
2010506	统计管理	0	1
2010507	专项普查活动	16	34	112.5
2010508	统计抽样调查	52	71	36.5
2010599	其他统计信息事务支出	4	0	-100.0
20106	财政事务	2,499	2,283	-8.6
2010601	行政运行	1,761	2,019	14.7
2010602	一般行政管理事务	211	0	-100.0
2010606	财政监察	47	42	-10.6
2010607	信息化建设	42	21	-50.0
2010608	财政委托业务支出	151	141	-6.6
2010650	事业运行	287	0	-100.0
2010699	其他财政事务支出	0	60
20107	税收事务	2,457	2,519	2.5
2010799	其他税收事务支出	2,457	2,519	2.5
20108	审计事务	593	667	12.5
2010801	行政运行	360	316	-12.2
2010804	审计业务	73	190	160.3
2010806	信息化建设	14	0	-100.0
2010850	事业运行	146	161	10.3
20111	纪检监察事务	2,367	2,534	7.1
2011101	行政运行	2,227	2,334	4.8
2011199	其他纪检监察事务支出	140	200	42.9
20113	商贸事务	999	1,034	3.5
2011301	行政运行	599	759	26.7
2011350	事业运行	183	0	-100.0
2011399	其他商贸事务支出	217	275	26.7
20123	民族事务	0	58
2012399	其他民族事务支出	0	58
20125	港澳台事务	224	350	56.3
2012501	行政运行	179	0	-100.0
2012505	台湾事务	45	350	677.8
20126	档案事务	561	748	33.3
2012601	行政运行	401	0	-100.0
2012604	档案馆	155	748	382.6
2012699	其他档案事务支出	5	0	-100.0
20128	民主党派及工商联事务	128	129	0.8
2012801	行政运行	100	110	10.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28	19	-32.1
20129	群众团体事务	832	819	-1.6
2012901	行政运行	486	555	14.2
2012902	一般行政管理事务	36	0	-100.0
2012950	事业运行	77	0	-100.0
2012999	其他群众团体事务支出	233	264	13.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818	1,049	28.2
2013101	行政运行	777	893	14.9
2013102	一般行政管理事务	41	156	280.5
20132	组织事务	1,155	1,354	17.2
2013201	行政运行	774	921	19.0
2013202	一般行政管理事务	231	267	15.6
2013250	事业运行	30	0	-100.0
2013299	其他组织事务支出	120	166	38.3
20133	宣传事务	1,206	1,208	0.2
2013301	行政运行	791	806	1.9
2013302	一般行政管理事务	38	32	-15.8
2013399	其他宣传事务支出	377	370	-1.9
20134	统战事务	504	500	-0.8
2013401	行政运行	412	414	0.5
2013499	其他统战事务支出	92	86	-6.5
20136	其他共产党事务支出（款）	1,348	1,079	-20.0
2013601	行政运行	743	923	24.2
2013602	一般行政管理事务	114	70	-38.6
2013650	事业运行	310	0	-100.0
2013699	其他共产党事务支出（项）	181	86	-52.5
20138	市场监督管理事务	3,569	3,341	-6.4
2013801	行政运行	1,906	1,793	-5.9
2013802	一般行政管理事务	15	0	-100.0
2013804	市场主体管理	0	10
2013805	市场秩序执法	18	150	733.3
2013808	信息化建设	4	9	125.0
2013812	药品事务	0	8
2013815	质量安全监管	17	24	41.2
2013816	食品安全监管	91	92	1.1
2013850	事业运行	754	776	2.9
2013899	其他市场监督管理事务	764	479	-37.3
20199	其他一般公共服务支出（款）	7	7	0.0
2019999	其他一般公共服务支出（项）	7	7	0.0
203	国防支出	942	1,099	16.7
20306	国防动员	813	1,059	30.3
2030603	人民防空	119	130	9.2
2030607	民兵	300	65	-78.3
2030608	边海防	70	51	-27.1
2030699	其他国防动员支出	324	813	150.9
20399	其他国防支出（款）	129	40	-69.0
2039999	其他国防支出（项）	129	40	-69.0
204	公共安全支出	19,939	18,494	-7.2
20402	公安	13,803	11,720	-15.1
2040201	行政运行	11,224	9,712	-13.5
2040219	信息化建设	20	0	-100.0
2040220	执法办案	361	336	-6.9
2040250	事业运行	108	0	-100.0
2040299	其他公安支出	2,090	1,672	-20.0
20404	检察	1,552	1,434	-7.6
2040401	行政运行	1,229	1,203	-2.1
2040410	检察监督	104	88	-15.4
2040450	事业运行	35	0	-100.0
2040499	其他检察支出	184	143	-22.3
20405	法院	2,431	2,887	18.8
2040501	行政运行	1,922	2,099	9.2
2040504	案件审判	150	100	-33.3
2040505	案件执行	40	0	-100.0
2040506	“两庭”建设	14	45	221.4
2040550	事业运行	118	0	-100.0
2040599	其他法院支出	187	643	243.9
20406	司法	1,283	1,355	5.6
2040601	行政运行	1,078	1,049	-2.7
2040604	基层司法业务	38	25	-34.2
2040605	普法宣传	27	0	-100.0
2040606	律师管理	5	0	-100.0
2040607	公共法律服务	52	36	-30.8
2040610	社区矫正	23	33	43.5
2040612	法治建设	0	37
2040699	其他司法支出	60	175	191.7
20499	其他公共安全支出（款）	870	1,098	26.2
2049999	其他公共安全支出（项）	870	1,098	26.2
205	教育支出	47,961	48,554	1.2
20501	教育管理事务	1,935	2,326	20.2
2050101	行政运行	1,357	1,407	3.7
2050199	其他教育管理事务支出	578	919	59.0
20502	普通教育	39,902	39,400	-1.3
2050201	学前教育	5,167	6,017	16.5
2050202	小学教育	16,616	17,728	6.7
2050203	初中教育	17,759	14,236	-19.8
2050204	高中教育	50	297	494.0
2050205	高等教育	300	300	0.0
2050299	其他普通教育支出	10	822	8120.0
20503	职业教育	3,489	4,150	18.9
2050302	中等职业教育	2,938	3,689	25.6
2050303	技校教育	551	461	-16.3
20504	成人教育	150	53	-64.7
2050404	成人广播电视教育	126	21	-83.3
2050499	其他成人教育支出	24	32	33.3
20505	广播电视教育	1	87	8600.0
2050501	广播电视学校	1	0	-100.0
2050599	其他广播电视教育支出	0	87
20508	进修及培训	1,244	1,926	54.8
2050801	教师进修	1,197	1,352	12.9
2050802	干部教育	14	0	-100.0
2050899	其他进修及培训	33	574	1639.4
20509	教育费附加安排的支出	222	22	-90.1
2050999	其他教育费附加安排的支出	222	22	-90.1
20599	其他教育支出（款）	1,018	590	-42.0
2059999	其他教育支出（项）	1,018	590	-42.0
206	科学技术支出	11,163	12,909	15.6
20601	科学技术管理事务	1,649	3,097	87.8
2060101	行政运行	157	274	74.5
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,492	2,823	89.2
20604	技术研究与开发	248	204	-17.7
2060401	机构运行	218	169	-22.5
2060499	其他技术研究与开发支出	30	35	16.7
20605	科技条件与服务	4,821	6,035	25.2
2060599	其他科技条件与服务支出	4,821	6,035	25.2
20607	科学技术普及	169	160	-5.3
2060701	机构运行	113	92	-18.6
2060702	科普活动	56	68	21.4
20609	科技重大项目	41	458	1017.1
2060901	科技重大专项	41	0	-100.0
2060999	其他科技重大项目	0	458
20699	其他科学技术支出（款）	4,235	2,955	-30.2
2069901	科技奖励	2,152	2,477	15.1
2069999	其他科学技术支出（项）	2,083	478	-77.1
207	文化旅游体育与传媒支出	7,841	8,601	9.7
20701	文化和旅游	4,690	4,152	-11.5
2070101	行政运行	960	950	-1.0
2070104	图书馆	497	503	1.2
2070106	艺术表演场所	115	121	5.2
2070108	文化活动	10	0	-100.0
2070109	群众文化	617	530	-14.1
2070111	文化创作与保护	96	38	-60.4
2070113	旅游宣传	0	177
2070114	文化和旅游管理事务	449	529	17.8
2070199	其他文化和旅游支出	1,946	1,304	-33.0
20702	文物	91	122	34.1
2070204	文物保护	15	32	113.3
2070205	博物馆	47	90	91.5
2070206	历史名城与古迹	5	0	-100.0
2070299	其他文物支出	24	0	-100.0
20703	体育	0	129
2070305	体育竞赛	0	28
2070399	其他体育支出	0	101
20706	新闻出版电影	30	0	-100.0
2070699	其他新闻出版电影支出	30	0	-100.0
20708	广播电视	2,116	2,661	25.8
2070801	行政运行	1,586	0	-100.0
2070899	其他广播电视支出	530	2,661	402.1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	914	1,537	68.2
2079902	宣传文化发展专项支出	143	110	-23.1
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	771	1,427	85.1
208	社会保障和就业支出	31,710	37,878	19.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,266	2,428	7.1
2080101	行政运行	572	535	-6.5
2080102	一般行政管理事务	7	3	-57.1
2080105	劳动保障监察	127	48	-62.2
2080106	就业管理事务	276	212	-23.2
2080109	社会保险经办机构	397	376	-5.3
2080150	事业运行	645	628	-2.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	242	626	158.7
20802	民政管理事务	1,059	1,270	19.9
2080201	行政运行	576	555	-3.6
2080206	社会组织管理	0	79
2080207	行政区划和地名管理	5	0	-100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	65	33	-49.2
2080299	其他民政管理事务支出	413	603	46.0
20805	行政事业单位养老支出	10,256	14,844	44.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,518	5,957	31.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,233	2,974	33.2
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,504	4,000	14.2
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0	1,913
2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	-100.0
20807	就业补助	170	773	354.7
2080799	其他就业补助支出	170	773	354.7
20808	抚恤	858	1,098	28.0
2080802	伤残抚恤	126	309	145.2
2080805	义务兵优待	183	397	116.9
2080899	其他优抚支出	549	392	-28.6
20809	退役安置	259	293	13.1
2080901	退役士兵安置	197	220	11.7
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35	32	-8.6
2080904	退役士兵管理教育	10	0	-100.0
2080905	军队转业干部安置	10	10	0.0
2080999	其他退役安置支出	7	31	342.9
20810	社会福利	1,088	1,604	47.4
2081001	儿童福利	130	226	73.8
2081002	老年福利	142	657	362.7
2081004	殡葬	223	265	18.8
2081006	养老服务	593	456	-23.1
20811	残疾人事业	2,346	1,949	-16.9
2081101	行政运行	193	198	2.6
2081105	残疾人就业	75	160	113.3
2081107	残疾人生活和护理补贴	754	796	5.6
2081199	其他残疾人事业支出	1,324	795	-40.0
20816	红十字事业	129	130	0.8
2081601	行政运行	88	91	3.4
2081699	其他红十字事业支出	41	39	-4.9
20819	最低生活保障	1,209	1,335	10.4
2081902	农村最低生活保障金支出	1,209	1,335	10.4
20820	临时救助	243	200	-17.7
2082001	临时救助支出	194	199	2.6
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49	1	-98.0
20821	特困人员救助供养	301	316	5.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	301	316	5.0
20825	其他生活救助	13	14	7.7
2082502	其他农村生活救助	13	14	7.7
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,067	8,193	1.6
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	119	0	-100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,948	8,193	3.1
20828	退役军人管理事务	471	446	-5.3
2082801	行政运行	140	270	92.9
2082804	拥军优属	25	110	340.0
2082850	事业运行	104	0	-100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	202	66	-67.3
20830	财政代缴社会保险费支出	45	40	-11.1
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45	40	-11.1
20899	其他社会保障和就业支出（款）	2,930	2,945	0.5
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	2,930	2,945	0.5
210	卫生健康支出	42,934	41,540	-3.2
21001	卫生健康管理事务	691	1,165	68.6
2100101	行政运行	675	717	6.2
2100102	一般行政管理事务	0	16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16	432	2600.0
21002	公立医院	6,445	5,969	-7.4
2100201	综合医院	6,442	5,969	-7.3
2100202	中医（民族）医院	3	0	-100.0
21003	基层医疗卫生机构	5,934	3,042	-48.7
2100302	乡镇卫生院	5,894	3,042	-48.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40	0	-100.0
21004	公共卫生	9,664	8,524	-11.8
2100401	疾病预防控制机构	971	907	-6.6
2100402	卫生监督机构	337	408	21.1
2100405	应急救治机构	0	190
2100408	基本公共卫生服务	1,409	1,451	3.0
2100409	重大公共卫生服务	595	4,712	691.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,685	329	-94.2
2100499	其他公共卫生支出	667	527	-21.0
21006	中医药	0	298
2100699	其他中医药支出	0	298
21007	计划生育事务	3,242	3,655	12.7
2100717	计划生育服务	4	3	-25.0
2100799	其他计划生育事务支出	3,238	3,652	12.8
21011	行政事业单位医疗	4,041	3,678	-9.0
2101101	行政单位医疗	1,015	1,327	30.7
2101102	事业单位医疗	602	761	26.4
2101103	公务员医疗补助	2,424	1,590	-34.4
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,836	9,202	-6.4
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	409	0	-100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,427	9,202	-2.4
21013	医疗救助	926	1,128	21.8
2101301	城乡医疗救助	921	1,123	21.9
2101302	疾病应急救助	5	5	0.0
21014	优抚对象医疗	11	12	9.1
2101401	优抚对象医疗补助	0	12
2101499	其他优抚对象医疗支出	11	0	-100.0
21015	医疗保障管理事务	560	673	20.2
2101501	行政运行	427	483	13.1
2101550	事业运行	35	0	-100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	98	190	93.9
21016	老龄卫生健康事务（款）	41	68	65.9
2101601	老龄卫生健康事务（项）	41	68	65.9
21099	其他卫生健康支出（款）	1,543	4,126	167.4
2109999	其他卫生健康支出（项）	1,543	4,126	167.4
211	节能环保支出	5,749	8,569	49.1
21101	环境保护管理事务	501	425	-15.2
2110101	行政运行	310	346	11.6
2110102	一般行政管理事务	0	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	191	69	-63.9
21102	环境监测与监察	268	270	0.7
2110299	其他环境监测与监察支出	268	270	0.7
21103	污染防治	49	1,486	2932.7
2110302	水体	49	1,486	2932.7
21104	自然生态保护	499	1,534	207.4
2110401	生态保护	499	1,534	207.4
21111	污染减排	258	253	-1.9
2111101	生态环境监测与信息	0	34
2111102	生态环境执法监察	258	1	-99.6
2111103	减排专项支出	0	218
21199	其他节能环保支出（款）	4,174	4,601	10.2
2119999	其他节能环保支出（项）	4,174	4,601	10.2
212	城乡社区支出	43,115	34,495	-20.0
21201	城乡社区管理事务	7,938	8,846	11.4
2120101	行政运行	1,172	2,564	118.8
2120102	一般行政管理事务	0	47
2120104	城管执法	2,616	1,006	-61.5
2120106	工程建设管理	1	0	-100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,149	5,229	26.0
21202	城乡社区规划与管理（款）	451	202	-55.2
2120201	城乡社区规划与管理（项）	451	202	-55.2
21203	城乡社区公共设施	4,587	10,084	119.8
2120303	小城镇基础设施建设	2,704	7,929	193.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,883	2,155	14.4
21205	城乡社区环境卫生（款）	2,424	4,850	100.1
2120501	城乡社区环境卫生（项）	2,424	4,850	100.1
21206	建设市场管理与监督（款）	259	391	51.0
2120601	建设市场管理与监督（项）	259	391	51.0
21299	其他城乡社区支出（款）	27,456	10,122	-63.1
2129999	其他城乡社区支出（项）	27,456	10,122	-63.1
213	农林水支出	28,328	32,311	14.1
21301	农业农村	12,236	22,915	87.3
2130101	行政运行	1,540	451	-70.7
2130104	事业运行	1,514	1,541	1.8
2130108	病虫害控制	5	1	-80.0
2130110	执法监管	55	6	-89.1
2130119	防灾救灾	14	25	78.6
2130120	稳定农民收入补贴	134	0	-100.0
2130122	农业生产发展	0	3
2130135	农业资源保护修复与利用	0	9
2130148	渔业发展	2,627	4,162	58.4
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7	8	14.3
2130153	农田建设	27	0	-100.0
2130199	其他农业农村支出	6,313	16,709	164.7
21302	林业和草原	831	773	-7.0
2130207	森林资源管理	42	25	-40.5
2130209	森林生态效益补偿	187	192	2.7
2130234	林业草原防灾减灾	33	0	-100.0
2130299	其他林业和草原支出	569	556	-2.3
21303	水利	792	2,345	196.1
2130301	行政运行	0	1,336
2130306	水利工程运行与维护	59	371	528.8
2130309	水利执法监督	5	0	-100.0
2130310	水土保持	0	16
2130311	水资源节约管理与保护	16	0	-100.0
2130315	抗旱	25	0	-100.0
2130316	农村水利	35	0	-100.0
2130399	其他水利支出	652	622	-4.6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,688	234	-97.6
2130504	农村基础设施建设	6,214	0	-100.0
2130506	社会发展	3,379	0	-100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95	234	146.3
21307	农村综合改革	3,447	4,539	31.7
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,909	2,798	46.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	838	1,241	48.1
2130799	其他农村综合改革支出	700	500	-28.6
21308	普惠金融发展支出	0	184
2130899	其他普惠金融发展支出	0	184
21399	其他农林水支出（款）	1,334	1,321	-1.0
2139999	其他农林水支出（项）	1,334	1,321	-1.0
214	交通运输支出	10,841	37,569	246.5
21401	公路水路运输	10,768	36,032	234.6
2140101	行政运行	1,150	1,212	5.4
2140102	一般行政管理事务	2,229	2,310	3.6
2140104	公路建设	1,084	24,165	2129.2
2140106	公路养护	230	322	40.0
2140112	公路运输管理	818	1,465	79.1
2140136	水路运输管理支出	385	396	2.9
2140199	其他公路水路运输支出	4,872	6,162	26.5
21406	车辆购置税支出	0	1,012
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	1,012
21499	其他交通运输支出（款）	73	525	619.2
2149901	公共交通运营补助	47	517	1000.0
2149999	其他交通运输支出（项）	26	8	-69.2
215	资源勘探工业信息等支出	6,396	11,007	72.1
21505	工业和信息产业监管	429	242	-43.6
2150517	产业发展	429	242	-43.6
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,967	10,682	79.0
2150805	中小企业发展专项	5,934	10,652	79.5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33	30	-9.1
21599	其他资源勘探工业信息等支出（款）	0	83
2159999	其他资源勘探工业信息等支出（项）	0	83
216	商业服务业等支出	805	1,734	115.4
21602	商业流通事务	115	325	182.6
2160201	行政运行	0	221
2160250	事业运行	16	0	-100.0
2160299	其他商业流通事务支出	99	104	5.1
21606	涉外发展服务支出	348	490	40.8
2160699	其他涉外发展服务支出	348	490	40.8
21699	其他商业服务业等支出（款）	342	919	168.7
2169999	其他商业服务业等支出（项）	342	919	168.7
217	金融支出	186	95	-48.9
21701	金融部门行政支出	30	90	200.0
2170199	金融部门其他行政支出	30	90	200.0
21799	其他金融支出（款）	156	5	-96.8
2179999	其他金融支出（项）	156	5	-96.8
220	自然资源海洋气象等支出	16,050	10,091	-37.1
22001	自然资源事务	15,253	5,365	-64.8
2200101	行政运行	1,091	1,868	71.2
2200104	自然资源规划及管理	0	595
2200106	自然资源利用与保护	261	294	12.6
2200108	自然资源行业业务管理	0	42
2200109	自然资源调查与确权登记	4	350	8650.0
2200113	地质矿产资源与环境调查	56	1,157	1966.1
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1	259	25800.0
2200120	海域与海岛管理	11,120	149	-98.7
2200128	海洋战略规划与预警监测	184	0	-100.0
2200129	基础测绘与地理信息监管	77	0	-100.0
2200150	事业运行	1,098	337	-69.3
2200199	其他自然资源事务支出	1,361	314	-76.9
22005	气象事务	481	1,154	139.9
2200599	其他气象事务支出	481	1,154	139.9
22099	其他自然资源海洋气象等支出（款）	316	3,572	1030.4
2209999	其他自然资源海洋气象等支出（项）	316	3,572	1030.4
221	住房保障支出	6,303	7,222	14.6
22101	保障性安居工程支出	335	177	-47.2
2210105	农村危房改造	1	2	100.0
2210106	公共租赁住房	279	0	-100.0
2210107	保障性住房租金补贴	40	69	72.5
2210108	老旧小区改造	15	0	-100.0
2210110	保障性租赁住房	0	106
22102	住房改革支出	5,948	6,941	16.7
2210201	住房公积金	5,948	6,941	16.7
22103	城乡社区住宅	20	104	420.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	20	104	420.0
222	粮油物资储备支出	720	1,105	53.5
22201	粮油物资事务	702	653	-7.0
2220101	行政运行	62	72	16.1
2220112	粮食财务挂账利息补贴	5	5	0.0
2220199	其他粮油物资事务支出	635	576	-9.3
22204	粮油储备	0	452
2220403	储备粮（油）库建设	0	452
22205	重要商品储备	18	0	-100.0
2220509	食盐储备	10	0	-100.0
2220511	应急物资储备	8	0	-100.0
224	灾害防治及应急管理支出	2,161	2,541	17.6
22401	应急管理事务	1,026	1,176	14.6
2240101	行政运行	751	801	6.7
2240106	安全监管	32	28	-12.5
2240109	应急管理	19	0	-100.0
2240199	其他应急管理支出	224	347	54.9
22402	消防救援事务	945	1,223	29.4
2240201	行政运行	121	0	-100.0
2240204	消防应急救援	0	60
2240299	其他消防救援事务支出	824	1,163	41.1
22405	地震事务	0	1
2240504	地震监测	0	1
22406	自然灾害防治	44	100	127.3
2240601	地质灾害防治	44	100	127.3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146	22	-84.9
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	146	22	-84.9
22499	其他灾害防治及应急管理支出（款）	0	19
2249999	其他灾害防治及应急管理支出（项）	0	19
232	债务付息支出	11,470	11,644	1.5
23203	地方政府一般债务付息支出	11,470	11,644	1.5
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,470	11,644	1.5
233	债务发行费用支出	50	26	-48.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	26	-48.0

附件4
洞头区2023年一般公共预算总体收支（平衡）决算表
					单位：万元
项目	2023年执行数	2023年决算数	项目	2023年执行数	2023年决算数
一、本级一般公共预算收入	112,081	112,081	一、本级一般公共预算支出	369,799	369,799
二、转移性收入（预计）	285,532	310,550	二、转移性支出（预计）	27,814	52,832
（一）上级税收返还收入	10,244	10,244	（一）上解上级支出	7,500	5,236
所得税基数返还收入	2,781	2,781	其中：体制上解支出（增收上解）	7,500	5,236
成品油价格和税费改革税收返还收入	77	77	固定上解支出（含出口退税）	0	0
增值税税收返还收入	5,407	5,407	专项上解支出	0	0
消费税税收返还	1,979	1,979	（二）援助其他地区支出	1,235	1,235
增值税“五五分享”税收返还收入	0	0	（三）安排预算稳定调节基金	9,540	36,822
（二）上级转移支付收入（含市县收到的设区市补助）	144,756	169,774	（四）增设预算周转金	0	0
（三）地方政府一般债务转贷收入	30,000	30,000	（五）调出资金	0	0
（四）调入资金	98,085	98,085	（六）地方政府一般债务还本支出	0	0
其中：从预算稳定调节基金调入	35,965	35,965	（七）结转下年	9,539	9,539
从政府性基金预算调入	60,000	60,000
从国有资本经营预算调入	0	0
从其他资金调入	2,120	2,120
（五）使用结转资金	2,447	2,447
收入合计	397,613	422,631	支出合计	397,613	422,631

附件5
洞头区2023年一般公共预算基本支出决算情况表
		单位：万元
政府预算经济代码	政府经济科目	2023年决算数
	一般公共预算支出（基本支出部分）	132,338
501	机关工资福利支出	60,977
50101	工资奖金津补贴	37,357
50102	社会保障缴费	10,060
50103	住房公积金	5,555
50199	其他工资福利支出	8,005
502	机关商品和服务支出	7,236
50201	办公经费	5,375
50202	会议费	1
50203	培训费	122
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	524
50206	公务接待费	140
50207	因公出国（境）费用	38
50208	公务用车运行维护费	219
50209	维修（护）费	179
50299	其他商品和服务支出	633
503	机关资本性支出（一）	103
50306	设备购置	96
50399	其他资本性支出	7
505	对事业单位经常性补助	60,651
50501	工资福利支出	55,431
50502	商品和服务支出	5,220
506	对事业单位资本性补助	122
50601	资本性支出（一）	122
509	对个人和家庭的补助	3,249
50901	社会福利和救助	2,133
50905	离退休费	223
50999	其他对个人和家庭补助	893

附件6
洞头区2023年税收返还和一般性转移支出情况表
		单位：万元
支出项目	2022年决算数		2023年决算数	同比增长%
一般性转移支付合计	61,582		62,335	1.2
1.体制补助支出	58,301		57,847	-0.8
北岙街道	8,602		11,292	31.3
大门镇	12,672		17,419	37.5
东屏街道	3,608		6,035	67.3
元觉街道	8,911		9,066	1.7
霓屿街道	15,402		7,510	-51.2
鹿西乡	9,106		6,525	-28.3
2.结算补助支出（税收分成）	3,281		4,488	36.8
北岙街道	1,324		1,762	33.1
大门镇	666		1,108	66.4
东屏街道	591		892	50.9
元觉街道	346		361	4.3
霓屿街道	338		296	-12.4
鹿西乡	16		69	331.3
注：各街道（乡镇）在财政体制上按一级政府来处理，支出上按部门管理直接列入相关功能科目。

附件7
洞头区2023年政府性基金收入决算情况表
						单位：万元
科目代码	科目名称	2022年决算数	2023年年初预算数	2023年预算调整数	2023年决算数	完成调整预算%	同比增长%
	政府性基金收入合计	189,241	198,425	215,629	223,657	103.7	18.2
10301	政府性基金收入（款）	189,241	198,425	215,629	223,657	103.7	18.2
1030146	国有土地收益基金收入	1,376	1,500	789	788	99.9	-42.7
1030148	国有土地使用权出让收入	61,312	43,500	28,415	28,420	100.0	-53.6
1030155	彩票公益金收入	109	200	0	0		-100.0
1030156	城市基础设施配套费收入	462	500	500	2,480	496.0	436.8
1030178	污水处理费收入	916	900	900	1,098	122.0	19.9
1030199	其他政府性基金收入	125,066	151,825	185,025	190,871	103.2	52.6

附件8
洞头区2023年政府性基金支出决算情况表
						单位：万元
科目编码	科目名称	2022年决算数	2023年年初预算数	2023年预算调整数	2023年决算数	完成调整预算%	同比增长%
	政府性基金预算支出	197,918	165,135	222,840	225,158	101.0	13.8
206	科学技术支出
207	文化旅游体育与传媒支出		3		3
208	社会保障和就业支出
211	节能环保支出
212	城乡社区支出	52,063	52,869	30,157	30,135	99.9	-42.1
213	农林水支出
214	交通运输支出
215	资源勘探工业信息等支出
217	金融支出
229	其他支出	140,587	104,351	185,332	187,615	101.2	33.5
232	债务付息支出	5,193	7,892	7,351	7,350	100.0	41.5
233	债务发行费用支出	75	20	0	55		-26.7
234	抗疫特别国债安排的支出

附件9

洞头区2023年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年决算数	2023年决算数	同比增减%
科目编码	科目名称	2022年决算数	2023年决算数	同比增减%
	政府性基金预算支出	197,918	225,158	13.8
207	文化旅游体育与传媒支出	0	3
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	3
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	3
212	城乡社区支出	52,063	30,135	-42.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,078	21,919	-47.9
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,639	1,416	-94
2120802	土地开发支出	1,276	1,469	15.1
2120803	城市建设支出	206	950	361.2
2120804	农村基础设施建设支出	4,339	3,394	-21.8
2120805	补助被征地农民支出	0	1,436
2120806	土地出让业务支出	23	6	-73.9
2120814	农业生产发展支出	0	52
2120815	农村社会事业支出	0	80
2120816	农业农村生态环境支出	257	120	-53.3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,338	12,996	5.3
21210	国有土地收益基金安排的支出	277	1,052	279.8
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	253
2121002	土地开发支出	172	799	364.5
2121099	其他国有土地收益基金支出	105	0	-100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46	0	-100
2121302	城市环境卫生	46	0	-100
21214	污水处理费安排的支出	162	164	1.2
2121401	污水处理设施建设和运营	162	162	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	2
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,500	0	-100
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,500	0	-100
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,000	7,000	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,000	7,000	0
229	其他支出	140,587	187,615	33.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139,270	186,472	33.9
2290401	其他政府性基金安排的支出	64,170	127,272	98.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,100	59,200	-21.2
22960	彩票公益金安排的支出	1,317	1,143	-13.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,124	1,008	-10.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180	110	-38.9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	25	108.3
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	0	-100
232	债务付息支出	5,193	7,350	41.5
23204	地方政府专项债务付息支出	5,193	7,350	41.5
2320420	污水处理费债务付息支出	115	230	100
2320431	土地储备专项债券付息支出	638	638	0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	671	734	9.4
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,769	5,748	52.5
233	债务发行费用支出	75	55	-26.7
23304	地方政府专项债务发行费用支出	75	55	-26.7
2330420	污水处理费债务发行费用支出	6	6	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1	0	-100
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	68	49	-27.9

附件10
洞头区2023年政府性基金预算总体收支（平衡）决算表
		单位：万元
收入项目	2023年执行数	2023年决算数	支出项目	2023年执行数	2023年决算数
一、本级收入	223,657	223,657	一、本级支出	225,158	225,158
二、转移性收入	83,756	83,498	二、转移性支出	82,255	81,997
（一）上级转移支付收入	1,500	1,242	（一）调出资金	60,000	60,000
（二）调入资金	0	0	（二）结转下年支出	22,155	16,826
（三）地方政府专项债务转贷收入	66,200	66,200	（三）上解上级支出	100	5,171
（四）使用结转资金	16,056	16,056
收入合计	307,413	307,155	支出合计	307,413	307,155



政府性基金专项转移支付情况表（按项目）
项目					2023年
专项转移性支出					0

政府性基金专项转移支付情况表（按地区）
地区					2023年
专项转移性支出					0
备注：区级财政是最末级财政，不存在对下专项转移支付

附件11

洞头区2023年社会保障基金收入决算情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	完成调整预算%	同比增减%	备注
社会保险基金收入合计	27,177	28,009	28,532	28,615	100.3	5.3
保险费收入	14,870	14,813	15,659	15,794	100.9	6.2
财政补贴收入	11,452	12,517	12,187	12,193	100.0	6.5
利息收入	418	319	243	238	97.9	-43.1
委托投资收益	0	0	3	4	133.3
转移收入	406	360	406	350	86.2	-13.8
上级补助收入	16	0	20	20	100.0	25.0
其他社会保险基金收入	15	1	13	16	123.1	6.7
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8,793	9,363	8,989	9,088	101.1	3.4
保险费收入	671	656	656	750	114.3	11.8
财政补贴收入	7,948	8,517	8,187	8,193	100.1	3.1
利息收入	163	190	144	134	93.1	-17.8
委托投资收益	0	0	3	4	133.3
转移收入	0	0	0	1
其他城乡居民基本养老保险基金收入	11	0	0	7		-36.4
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,232	16,695	17,154	17,117	99.8	5.5
保险费收入	12,289	12,300	12,713	12,736	100.2	3.6
财政补贴收入	3,504	4,000	4,000	4,000	100.0	14.2
利息收入	40	45	37	36	97.3	-10.0
转移收入	397	350	403	343	85.1	-13.6
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2	0	1	1	100.0	-50.0
三、工伤保险基金收入	768	709	1,089	1,103	101.3	43.6
保险费收入	743	685	1,076	1,092	101.5	47.0
财政补贴收入	0	0	0	0
利息收入	25	24	9	10	111.1	-60.0
上级补助收入	0	0	0	0
其他工伤保险基金收入	0	0	4	0	-
四、失业保险基金收入	1,383	1,242	1,299	1,308	100.7	-5.4
保险费收入	1,167	1,172	1,214	1,216	100.2	4.2
财政补贴收入	0	0	0	0
利息收入	190	60	54	58	107.4	-69.5
转移收入	9	10	3	6	200.0	-33.3
上级补助收入	16	0	20	20	100.0	25.0
其他失业保险基金收入	1	0	8	8	100.0	700.0
注：企业职工基本养老保险基金省级统筹，职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗基金市级统筹，本表不反映。

附件12

洞头区2023年社会保障基金支出决算情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	完成调整预算%	同比增减%	备注
社会保险基金支出合计	26,476	26,550	27,711	32,449	117.1	22.6
社会保险待遇支出	24,617	25,871	26,371	26,590	100.8	8.0
转移支出	1,042	76	1,204	1,155	95.9	10.8
上解上级支出	81	84	89	4,484	5,038.2	5,435.8	增幅偏高主要因工伤、失业省级统筹在2023年底上解历年结余
其他社会保险基金支出	736	519	47	219	466.0	-70.2
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8,503	9,147	9,166	9,165	100.0	7.8
基础养老金支出	7,508	8,071	7,989	8,003	100.2	6.6
个人账户养老金支出	632	683	697	698	100.1	10.4
丧葬抚恤补助支出	363	393	479	461	96.2	27.0
转移支出	0	0	2	3	150.0
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,790	15,295	17,034	17,003	99.8	7.7
基本养老金支出	14,749	15,220	15,834	15,854	100.1	7.5
转移支出	1,041	75	1,200	1,149	95.8	10.4
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0
三、工伤保险基金支出	1,001	1,103	901	2,673	296.7	167.0	增幅偏高主要因省级统筹在2023年底上解历年结余
工伤保险待遇支出	989	1,091	885	1,028	116.2	3.9
上解支出	12	12	16	1,645	10,281.3	13,608.3	增幅偏高主要因省级统筹在2023年底上解历年结余
其他社会保险基金支出	0	0	0	0
四、失业保险基金支出	1,183	1,004	610	3,607	591.3	204.9	增幅偏高主要因省级统筹在2023年底上解历年结余
失业保险金	282	308	385	386	100.3	36.9
医疗保险费	89	101	86	87	101.2	-2.2
丧葬抚恤补助	0	0	0	0
职业培训和职业介绍补贴	0	0	0	0
技能提升补贴支出	61	59	18	24	133.3	-60.7	实际申请人数具有波动性
稳岗岗位补贴支出	465	460	6	165	2,750.0	-64.5	根据上级政策，部分业务在2024年初开始办理
其他费用支出	5	4	17	73	429.4	1,360.0	小微企业吸纳高校毕业生社保补贴和高校毕业生就业补贴增幅较大
转移支出	1	1	2	2	100.0	100.0
上解支出	70	72	73	2,840	3,890.4	3,957.1	增幅偏高主要因省级统筹在2023年底上解历年结余
其他失业保险基金支出	210	0	23	30	130.4	-85.7	主要因一次性留工培训支出、提取职业技能培训专账资金等支出降幅较大
注：企业职工基本养老保险基金省级统筹，职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗基金市级统筹，本表不反映。

附件13
洞头区2023年社会保障基金结余决算情况表
		单位：万元
项目	2023年调整预算数	2023年决算数	备注
社会保险基金本年收支结余	820	-3833
社会保险基金年末滚存结余	16562	11909
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-177	-78
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	8341	8440
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	120	114
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2758	2752
三、工伤保险基金本年收支结余	188	-1571
工伤保险基金年末滚存结余	1914	155	主要因省级统筹历年结余上解省级专户
四、失业保险基金本年收支结余	689	-2299
失业保险基金年末滚存结余	3549	562	主要因省级统筹历年结余上解省级专户
注：企业职工基本养老保险基金省级统筹，职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗基金市级统筹，本表不反映。

附件14

洞头区2023年国有资本经营收支预算决算情况表

单位：万元

收入					支出
项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一、利润收入	0		520		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9	4	4	4
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	0		520	0	其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	4	4	4
二、股利、股息收入	0		0	0	二、国有企业资本金注入	0		0	0
三、产权转让收入	0		0	0	三、国有企业政策性补贴	0		0	0
四、清算收入	0		0	0	四、其他国有资本经营预算支出	0		364
五、其他国有资本经营预算收入	0		0	0	其中：其他国有资本经营预算支出	0		364
本年收入合计	0	0	520	0	本年支出合计	9	4	368	4
六、国有资本经营预算转移支付收入	4	4	4	4	五、国有资本经营预算转移支付支出	0		0	0
其中：国有资本经营预算上级补助收入	4	4	4	4	六、调出资金	0		156	0
七、上年结转	5				七、结转下年			0	0
转移性收入合计	9	4	4	4	转移性支出合计	0	0	156	0
收入总计	9	4	524	4	支出总计	9	4	524	4

附件15
洞头区2023年度地方政府一般债务限额和余额情况表
	单位：万元
项目	决算数	备注
2022年末地方政府一般债务余额	332,381
2023年地方政府一般债务限额	362,400	省财政厅下达我区一般债务限额36.24亿元
2023年地方政府一般债务（转贷）收入	30,000
2023年地方政府一般债务还本支出	0
2023年末地方政府一般债务余额	362,381	一般债务余额在政府一般债务限额之内

附件16
洞头区2023年地方政府专项债务限额和余额情况表
	单位：万元
项目	决算数	备注
2022年末地方政府专项债务余额	208,100
2023年地方政府专项债务余额限额	274,300	省财政厅下达我区专项债务限额27.43亿元
2023年地方政府专项债务（转贷）收入	66,200
2023年地方政府专项债务还本支出	0
2023年末地方政府专项债务余额	274,300	专项债务余额与省厅下达我区专项债务限额相等

附件17

洞头区2023年地方政府新增债券支出项目表

单位：万元

类别	项目名称	分配金额	支付金额	备注
一般债	洞头区元觉义校迁建工程	2,500	2,500
	洞头区状元南片市政道路工程	1,500	1,500
	洞头状元南片垦区软基处理工程	5,000	5,000
	S211安吉至洞头公路洞头霓屿至北岙段工程	14,500	14,500
	区本岛海洋生态廊道整治修复工程	2,500	2,500
	海景路桥梁工程	1,000	1,000
	洞头县新城二期市政道路工程	600	0	结转至2024年支出
	洞头区大门镇岙底至寨楼公路工程（大门岛美岙至沙岙隧道及接线公路段工程）	600	600
	洞头区中心渔港港区道路（生态慢道）二期工程	1,800	0	结转至2024年支出
小计		30,000	27,600
专项债	小门岛石化产业基地市政配套工程	5,000	5,000
	温州市洞头区海塘安澜工程（黄岙新塘标准塘和布袋岙二期标准塘）	5,000	5,000
	洞头区旧城社区配套设施提升项目（一期）	1,500	1,500
	温州市洞头区北岙、东屏学前教育提升工程	5,800	5,800
	状元新能源制造园区基础设施工程	4,400	4,400
	洞头区人民医院改扩建工程暨区公共卫生服务中心建设工程	9,000	9,000
	洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程	6,000	6,000
	洞头区全域污水管网及配套设施工程	5,000	5,000
	洞头海洋食品产业园区基础设施项目	1,000	1,000
	温州液化天然气（LNG）产业园及配套设施建设项目	3,000	3,000
	鹿西现代渔业产业园区基础设施建设项目	3,500	3,500
	洞头粮食储备中心库及配套建设工程	1,600	1,600
	洞头海洋经济产业园基础设施配套项目	3,300	3,300
	洞头区状元岙港区临港产业园基础设施项目	1,500	1,500
	发行地方政府再融资债券偿还存量债务	10,600	10,600
小计		66,200	66,200
合计		96,200	93,800

打印本页关闭窗口